计划总结

2018年1-9月份职能工作绩效目标 完成情况
  

发布时间:2018-11-02

 20181-9月份职能工作绩效目标

完成情况

 

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一、做大财政收入规模

完成情况:1-9月,全市一般公共预算收入完成386.84亿元,增长8.5%,增幅居全省第8位,比去年同期上升2位。其中:税收收入完成312.72亿元,增长21.0%;非税收入完成74.13亿元。全市税收占比为80.8%,居全省第10位,比去年同期上升2位。

财政收入运行呈现以下特点一是收入增幅延续下行趋势,收入进度总体不快。受上年基数较高等因素影响,1-9月,收入增幅回落0.1个百分点,延续3月份以来的下行趋势。二是减税政策、四大行业转型升级等因素对税收的影响初步显现三是区域板块分化明显,收入质量普遍好于上年。市本级收入87.7亿元,增长11.5%;区级收入132.46亿元,增长11.2%;县级收入166.68亿元,增长5.0%。从收入质量看,开发区和三个主城区税占比均在90%以上,“五县二区”除铜山区、睢宁县外,其余均在80%以上,均好于上年水平。

二、促进经济发展

1.支持实体经济发展。

完成情况:一是落实兑现现代产业发展扶持政策。制定《组织开展兑现2018年度支持产业发展政策有关事项的通知》,各单位按照分工申报指南组织申报。

二是支持重点行业转型升级。制定支持重点行业布局优化和转型升级财政扶持政策。

三是支持徐工集团做大做强。

四是制定政策支持实体经济发展。设立徐州市中小微企业信用保证基金,出台《徐州市中小微企业信保基金管理办法(试行)》。出台《关于市属从事生产经营活动事业单位转制为企业财税优惠政策的若干规定》。

2.设立产业发展基金6支、规模不低于100亿元,基金实现项目投资达到50亿元。

完成情况:通过招引基金管理团队、产业基金专项路演等途径加大宣传力度,1-9月份,产业发展引导基金管理委员会已经批准设立当代消费升级、传感器、新能源产业发展基金9支、基金规模108亿元,基金实现项目投资达到73.56亿元,超额完成全年目标任务。

三、加大民生投入

1.民生和社会事业支出占一般公共预算支出比例达到80%以上。

完成情况:1-9月,全市一般公共预算支出完成680.82亿元,同比增长8.3%,比去年同期提高5.2个百分点,其中民生及社会事业发展支出占一般公共预算支出比重为80.4%。不断加大民生直接投入,统筹安排各类财政资金,提高支出精准度,把“保工资、保运转、保基本民生”要求落实到位。

2.完善多层次社会保障体系。

    完成情况:全年预算安排18.45亿元,支持市区完善多层次社会保障体系建设,1-9月,下达预算资金17.63亿元,下达进度95.56%,高于序时20.56个百分点,各项社会保障事业取得长足发展:一是居民医疗保险待遇不断提高。城乡居民保险财政补助标准从470元提高到510元,居民符合条件的住院费用报销近70%。二是基本公共卫生政府补助标准从60元提高到65元,14大类55项公共卫生项目顺利开展。三是社会福利和社会救助水平不断提升。连续12年实施低保标准自然增长机制。自7月1日起,农村低保标准从每人每月490元提高至550元,城市低保标准维持不变,进一步缩短了城乡一体化的进程。社会福利标准连续8年提高,机构供养和社会散居孤儿供养标准分别达到每人每月2130元、1384.5元、三无人员供养标准达到每人每月1292元。

3.及时下达市级财政扶贫专项资金。

完成情况:2018年市财政安排的扶贫开发项目资金已下达6523万元。扶持68个经济薄弱村实现集体增收、扶持17万建档立卡人口实现脱贫、支持67个经济薄弱村完成综合服务中心建设。

四、深化财政改革

1.推动预算编制的科学化、标准化。

完成情况:一是深化预算管理改革。加强全口径预算管理,进一步统筹财政资源。调整基本支出预算编制标准,完善项目支出预算编制。全面实施预算绩效管理,加强绩效评价结果应用。深入推进预决算公开,着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的预算管理制度。

二是加强支出标准分类管理。进一步完善日常公用经费标准,采取分类编制方式。规范大型活动经费管理,将市级大型活动分一、二、三类,分别设置经费限额,大型活动经费分为基本经费、场地费、印刷费、宣传费、交通费、住宿费、餐饮费、劳务费等,参照《徐州市市级大型活动经费支出限额通用标准》执行。规范考试劳务费发放,印发《关于规范市直行政事业单位考试劳务费执行标准的通知》(徐财预〔2018〕38号),明确了考试劳务费发放范围、执行标准、经费保障。

三是加强项目支出管理。实行预算项目与履职相结合的编制原则,以部门职责、市委、市政府重要工作为依据编制部门项目预算,不得将维持本部门日常运行的公用经费列入部门项目预算。加强PPP项目预算管理,将PPP项目合同中符合预算管理要求的财政资金收支纳入预算管理。增设执行月份,加强预算执行进度的监控。细化公共项目,将能够明确到预算单位和金额的明细项目,编入部门项目。

2.建立权责清晰的市区财政管理体制。

完成情况:一是落实市区财政管理体制。全面落实省对市县财政管理体制,综合核定收入基数、返还补助基数、固定上解基数等。壮大区级收入规模市本级保留之外的其他企业,按照“谁招商、谁投资,谁受益”原则,依据属地原则确定税收预算级次。科学划分财政事权与支出责任,按照“一级政权,一级事权,一级财权,一级预算”和“分级负担,统筹兼顾”的原则,合理确定、科学划分市与区的公共财政支出责任。

二是进一步明确财政对新增事权分担政策。根据市区财政管理体制和支持徐州经济技术开发区发展等政策,对主城区和开发区范围内的新增事权支出责任,市财政负担比例不高于财力分成比例。

三是建立社保、教育、公共交通、科技等领域支出分担机制。

四是规范土地出让收入分成和市区城建管养体制。市政府办公室印发《徐州市市区城市建设和管养体制调整实施细则》(徐政办发〔2018〕18号),对城建相关事权进行明确划分。

3.升级部门决算编审系统。

完成情况:创新路径,升级部门决算编审系统,改变传统部门决算单机编制、审核、上报模式,将部门决算编审软件由单机版升级为网络版。通过网络版将审核环节前移至编制过程,实现在线编报、审核决算数据,实现预算单位与财政拨款数据自动对账,切实提高编审效率。7月份,选择预算单位试点使用,完善系统及有关部门决算批复、公开报表设置。8月份,根据试用情况,对决算批复、决算公开报表、往年数据查询功能进一步细化完善,并对系统进行了压力测试。目前,完成部门决算编审系统前期部署、系统数据的准确性、完整性检验。9月份,通过该系统,组织实施了部门决算批复及公开工作。

4.建立电子对账系统。

完成情况:为巩固预算管理资金和财政专户管理资金电子化改革成果,完善集中支付电子化体系,在省内率先建立电子对账系统。上半年,完成对账系统流程调通测试、支付对账(支付中心和代理行间)和预算外额度流程切换上线工作。目前,各项测试工作已完成,10月将正式上线财政与人行库款、收入、清算额度对账业务。

五、着力把控风险

1.严格防控政府债务风险。

    完成情况:严格规范政府性债务举借、使用和管理,建立“借、用、管、还”一体化管理机制,牢牢守住不出险的底线,确保政府性债务稳健运行,促进经济可持续发展。一是细化分解责任,全面做好审计整改工作。严格按照市政府《市本级地方债务化解方案》,做好债务统计上报工作,稳步化解全口径债务。二是按时偿付到期债务,强化政府债务预算管理。将政府债务本息偿还资金分类纳入预算管理,其中:一般债务收支纳入一般公共预算管理,专项债务收支纳入政府性基金预算管理,确保到期债务还本付息资金需求,逐年压降政府债务规模。三是加快存量政府债务置换,防控债务风险。坚持“能置尽置”原则,充分利用政府债务置换政策,优化债务期限结构,降低债务成本,缓解当期偿债压力。

2.规范推进PPP模式运作工作。

    完成情况:坚持规范推行PPP模式运作,严格PPP项目识别,实施方案审核,扎实开展物有所值评价、财政承受能力论证。一是坚持“有进有出”的入库原则。根据省厅《转发财政部关于规范政府和社会资本合作(PPP)综合信息平台项目库管理的通知》(苏财金〔2017〕109号)要求,截至9月底,我市对入库PPP项目进行了认真梳理、甄别、论证。二是严格规范,扎实推进项目实施。截至9月底,全市已落地和正在推进PPP项目92个,总投资1861.35亿元。三是启动开发PPP项目全过程绩效管理信息平台。通过打造PPP项目全过程绩效管理信息平台,解决PPP绩效管理面临的各项难点,实现政府对PPP项目全过程高效监管,规范推进我市PPP模式运作。